茂名市茂南区人民检察院关于巡察整改情况的通报

根据茂名市检察院党组的统一部署安排,自2020年6月22日至7月22日,茂名市检察院巡察组对我院进行了巡察。2020年9月28日,巡察组向我院反馈了巡察意见,指出我院在党的领导、党的建设、从严治党等方面共存在24个问题。我院党组对巡察组反馈的意见高度重视,先后3次召开党组会,研究成立巡察整改工作专班、制定整改方案、听取整改落实情况。经过两个月的深入整改,我院对存在的问题已基本整改完毕,取得了较好的整改效果。现将巡查整改情况予以公布:

一、关于党的领导有所弱化问题的整改情况

(一)关于“第一议题”制度执行不够到位问题的整改情况。巡察组指出,我院2019年共召开党组会议32次,其中有22次没有将学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为第一议题。针对该问题,我院立行立改,把《习近平谈治国理政第三卷》、习近平同志系列重要讲话批示精神等内容编排学习清单、制定学习计划,严格按照市委组织部《关于推进各级党组织“三个第一”学习教育制度学习习近平新时代中国特色社会主义思想的通知》的要求,每次召开党组会议、检察长办公会议、支部会议时,已严格做到把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为会议第一议题。

(二)关于党组工作相关制度不健全问题的整改情况。巡察组指出,我院在落实“三重一大”制度等方面,仅仅是在2017年党组会议上通过并参照执行有关规定的讨论稿,未正式印发相关的规范性文件。针对该问题,我院立行立改,立即召开专题党组会议,结合本院实际、参照上级检察机关相关方案,健全完善《茂名市茂南区人民检察院党组“三重一大”事项集体决策制度实施办法》《中共茂名市茂南区人民检察院党组工作规则(试行)》等方案,目前已印发院内各部门,严格贯彻执行。

(三)关于党组会议与行政会议混淆记录问题的整改情况。巡察组指出,我院党组会、检察长办公会职责错位,存在党组会代替检察长办公会的问题。针对该问题,我院立行立改,结合本院实际,建立健全了《茂名市茂南区人民检察院检察长办公会议议事规则(试行)》。明确了党组会、检察长办公会、检委会、院务会等相关会议的职责,列明议事内容及范围,要求分类进行记录。巡察意见反馈后,我院先后4次召开检察长办公会议,部署重点工作,督查专项工作开展,听取工作落实情况等。

(四)关于党组会议记录(纪要)不够规范问题的整改情况。巡察组指出,我院会议记录(纪要)存在记录不规范、审核不严谨、管理不规范等问题。针对该问题,我院立行立改,已完善党组会议记录(纪要)相关制度,加强对党组记录(纪要)审核检查,确保不出现笔误。已规范参会人员签名,做到每页都签名确认,避免出现篡改漏洞。根据党组会议记录(纪要)制度,每次均记录清楚缺席人员的具体原因,并存档备案。

(五)关于党组中心组学习有待加强问题的整改情况。巡察组指出,我院中心组学习记录不够规范,个别班子学习记录混淆其他会议记录。针对该问题,我院立行立改,已完善了党组中心组学习制度,规范记录学习内容、时间、地点、参会人员、主持人、主题等相关内容,安排专人做好学习会议记录。端正中心组成员学习态度,定制专用记录本;不定期检查个人学习笔记,确保规范记录,保证学习质量。

二、关于党的建设存在缺失问题的整改情况

(一)关于党建与检察业务融合不够问题的整改情况。巡察组指出,我院党建工作形式单一,质量不高。没有把党建工作与检察业务相融合。针对该问题,我院立行立改,明确主体责任,积极探索党建工作与检察业务相互融合、相互促进新模式,全面推进机关党的建设和作风建设,为检察工作持续健康发展提供坚实保障。班子成员加强党建各项理论学习,压实党建工作责任,严格落实党建“一岗双责”制度,加强对分管部门党建工作的研究,将党建工作和业务工作同部署同落实。把检察业务工作和“党徽领航+”党建品牌相结合,注重挖掘符合检察工作实际的主题党日活动亮点,如:第一党支部对未成年人进行司法救助;第三党支部以守护未成年人健康成长开展未成年人慰问活动等。丰富党日活动形式,探讨本院支部间、单位间支部联合举办主题党日活动形式,“请进来”与“走出去”形式结合开展主题党日活动。如:我院第三支部联合区新闻中心党支部开展“党建引领促交流”主题党日活动。

(二)对意识形态阵地管理薄弱问题的整改情况。巡察组指出,我院内网没有党建内容的刊物,班子成员和普通干警没有开展经常性谈心谈话。针对该问题,我院立行立改,在内网开辟党建工作专栏,及时更新本院检察内网反映机关党委、支部等基层党组织工作动态信息。已结合实际制定了《班子成员与普通干警之间开展经常性谈心谈话制度》,明确谈话重点内容、谈话次数、谈话人员等具体要求,落实党组书记与班子成员之间、班子成员之间、班子成员和部门负责人之间、部门负责人和部门干警职工之间,开展谈心交心,及时了解干警职工的思想动态,并作好相关记录,充分了解干警的实际困难,对干警职工反映的疑问及时解答,遇到问题及时帮助协调解决,提高干警的组织归属感。

(三)关于抓党建的氛围营造不够问题的整改情况。巡察组指出,我院政治理论学习制度执行力不够强,在调动积极因素、鞭策激励等方面的制度措施还不够完善。针对该问题,我院立行立改。一是加大《政治理论学习制度》执行力度,丰富党建文化内涵,多组织丰富多彩的党建活动,如:2020年12月中旬举办了以支部为单位的气排球比赛,丰富党建内涵,增强支部凝聚力,加强正面教育;二是完善激励机制,通过民主评议党员等工作,选出优秀党员,通过塑造党员积极向上的共同的价值观,发挥党建文化的凝聚作用,让党员的内心深处形成一种内在的、深层的心理目标和精神力量,使广大党员的思想、行为自觉地统一到端正对党建工作的态度和努力实现检察工作总体目标上来。

(四)关于选拔任用制度执行不够规范问题的整改情况。巡察组指出,我院2017年提拔的10名股级干部存在任职时间早于同级纪监委信访、廉政情况复函时间。针对该问题,我院立行立改,严格按照《党政领导干部选拔任用工作条例》(2014版)规定,规范党政领导干部选拔任用工作流程。经自查发现,2018年后我院干部提拔任用、职级晋升均严格按照规范流程执行,坚决杜绝出现违反程序规定情况。

(五)关于干部选拔任用工作不够严谨问题的整改情况。巡察组指出,我院2018年的干部提拔材料存在多处错漏。针对该问题,我院高度重视,立即约谈人事部门工作人员,强调人事工作纪律,要求人事部门一定要规范干部选拔任用工作,注重细节,认真核对审查选拔任用工作材料,注重检查因笔误等原因造成的错漏。规范选拔任用工作的相关材料形成及搜集。务必做到程序合规,材料齐全,填写规范。

(六)关于干部人事档案管理不规范问题的整改情况。巡察组指出,我院人事档案“三龄两历一身份”认定不够准确,部分公务员年度考核登记表填写不规范。针对该问题,我院立行立改,要求人事部门严格贯彻落实中组部制定下发的《人事档案管理条例》,认真做好干部人事档案的改版及专项审核工作“回头看”工作,针对发现问题,逐一重新整理、审核,规范干部人事档案的整理、装订、审核工作,对需归档材料,及时整理归档。

(七)关于个别人员职位和岗位不一致问题的整改情况。巡察组指出,我院有4名同志的实际工作岗位与任职通知不一致,且没有调整工作岗位的通知或抽调手续。针对该问题,我院立行立改,对凡因工作需要进行调岗、抽调的人员,均经院党组研究决定后,及时以党组名义印发调整工作岗位通知及办理抽调手续,形成书面材料。对于任职工作岗位与实际工作岗位不一致的情况,在机构改革后,已按照其实际工作岗位,重新确认其职务,报区组织部备案,并经组织批复。

(八)关于招录劳动合同制检察辅助人员程序不够严格问题的整改。巡察组指出,我院有3名司机以补录的形式招聘,使用了劳动合同制检察辅助人员名额,但没有按相关规定进行公开招聘。针对该问题,我院已根据巡察整改意见,严肃劳动合同制检察辅助人员招聘工作纪律,严格按相关规定进行公开招聘,我院在2020年11月进行的合同制司法辅助人员招录工作中,经请示省院同意,委托第三方人才招聘机构进行招聘,坚持公开、平等、竞争、择优原则,严格按照《广东省劳动合同制司法辅助人员管理暂行规定》执行。

三、关于从严治党有待加强问题的整改情况

(一)关于常态化监督力度不足问题的整改情况。巡察组指出,我院内部监督雷声大雨点小,不规范行为在个别干警中滋生蔓延。针对该问题,我院立行立改,要求检务督察部门不定期进行内部督察,加大常态化监督力度,严格执行上下班制度、工作日考勤制度,由各部门内勤登记科室人员的出勤情况,定期汇总到政治部备案。严肃会议纪律,狠抓会风会纪,每次全体会议均制作座位表,要求对号入座,并通过“翼办公”系统等途径,对因故缺席会议、培训及休假、请假情况,按照规定走报批程序。定期开展纪律教育活动,特别对干警队伍中出现的对苗头性、倾向性问题及时综合运用“四种形态”进行提醒,并定期跟踪了解情况。

(二)关于工作作风不够扎实问题的整改情况。巡察组指出,我院个别制度脱离实际,存在以文件落实文件的现象。针对该问题,我院立行立改。一是明确权责,根据本院实际制定和执行检察长办公会议制度,并与党组会议严格区分,根据具体情况,召开相关会议解决问题,第一时间解决公车管理制度脱离实际的问题;二是认真学习领会上级指示精神,坚持以上级精神指导工作,落实工作任务杜绝“照搬照抄”,须结合本院情况,细化工作任务,制定符合本院实际,切实可行的方案、措施。如:在“五好”基层检察院创建工作中,我院根据自身实际,制定了工作方案,提出了“党徽领航+”党建品牌和“守护星”未检业务工作品牌;三是结合干部作风整顿,加强思想教育,增强纪律意识,改进工作作风,切实增强政治自觉、法治自觉、检察自觉。如:加强思想政治理论学习及常态化监督力度,充分利用纪律教育月等活动,扎实改进工作作风。

(三)关于个别生育津贴重复发放问题的整改情况。巡察组指出,我院有6人重复发放生育津贴,并未及时清退。针对该问题,我院立行立改,严格落实《广东省职工生育保险规定》(粤府令第2023号)及《茂名市职工生育保险办法》的相关规定,对本院2017至2019年涉及重复领取生育津贴的6人,共计60927.38元,已于11月底前进行全额清退。

(四)关于公务车辆管理存在风险问题的整改情况。巡察组指出,我院公务车辆管理“一车一档”制度落实不到位,导致公务车辆用油明细不清,维修保养管理存在漏洞。针对该问题,我院立行立改,已严格按照《党政机关公务用车管理办法》的相关要求,制定完善并落实我院公务用车管理制度,完善公车使用手续,建立落实 “一车一档”,明确驾驶员责任,细化用车事由,精确用车时间,明确用车人员,做到谁用车谁负责的精细化管理。已实行车辆定点保养、维修。公务车用油实行“一车一卡”制,油卡已细化到每辆车进行核算。报销车辆保养、维修费用时已按要求附上详细清单,具体到保养项目、时间和车辆。已做到公车使用程序规范、手续完整。

(五)关于政府采购制度执行不到位问题的整改情况。巡察组指出,我院有的工程项目没有按规定走政府采购程序,有的大项还被拆分为两个小项目,未向省检察院报批。针对该问题,我院立行立改,制定了《茂名市茂南区人民检察院项目工程与维修管理办法》(试行),明确政府采购执行规范,落实政府采购程序,严格按照《广东省2017年政府采购品分类表要求》,对装修、修缮工程、印刷等项目进行集中采购;已组织财务人员认真学习并严格按照《关于做好统管市县检察院修缮装修和信息化建设有关工作的通知》,申请项目入库时,完善项目材料,附上预算报告,报上级部门审批,同时,规范了我院工程维修项目招标工作,同一项目整体招标,确定唯一项目中标人或供应商,禁止拆标。

(六)关于财务审核管理不够严谨问题的整改情况。巡察组指出,我院存在使用省财政资金慰问统管前退休人员的情况,存在收账款挂账时间过长问题,还存在超标准、超范围审核问题。针对以上问题,我院立行立改。一是认真梳理了统管后和统管前退休人员名单,严格区分省财政资金和区财政资金的使用范围,加强省财政资金使用管理,强化了审核环节;二是及时清收了(北淦)扶贫危房改造外借款10万元,归垫基本户;三是严格执行《广东省基层工会经费收支管理实施细则(试行)》,严格把控各类支出的标准和范围,杜绝超范围超标准支出。

(七)关于使用白条入账现象时有发生问题的整改情况。巡察组指出,我院存在白条单报销情况,工作人员对工作缺乏担当意识。针对该问题,我院立行立改,通过进一步细化强化财务审核,完善会计凭证佐证材料和严格执行报销标准。明确了报账附件要求,如公务用车派车附《用车审批表》、培训附培训文件和通知、各项对外支出附签领表等,确保支出佐证材料完善,超标准报销的一律退回。严格审核了“白头单”事务的客观真实性,要求单据必须有两个经手人以及科室负责人签名确认,报销金额800元以上禁止“白头单”报销。

(八)关于公务卡结算制度落实不够到位问题的整改情况。巡察组指出,我院公务卡管理存在漏洞,未落实公务卡强制结算政策,未按规定将公务卡在财厅预算管理系统备案,没有明确不能使用公务卡结算时的报销手续。针对该问题,我院立行立改,已积极落实公务卡结算制度,全体干警职工都已申领了公务卡,同时,严格执行《茂名市茂南区人民检察院财务管理制度》公务卡结算制度,因用卡环境等因素约束确需使用现金结算,要求报销人书面说明原因,注明供应商的联系方式,经所在部门负责人审核后才能办理报销手续。使用现金消费一次不能超过800元。

(九)关于资产使用管理制度不健全问题的整改情况。巡察组指出,我院对机关大院2号楼使用管理不够健全,大大增加了该国有资产流失和工作区环境安全隐患。针对该问题,我院党组高度重视,要求办公室牵头完善了国有资产使用制度,严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》,规范国有资产使用行为。针对我院机关大院2号楼实际情况,根据人员的调动、进出、离职、退休和房屋安全等情况相应制定了《茂名市茂南区人民检察院干警职工周转房管理办法》(试行),明确管理机构、管理流程和使用人范围,积极提高国有资产的使用效率和安全性。

(十)关于会计凭证资料不齐全问题的整改情况。巡察组指出,我院公车使用均没附上《用车审批表》,培训开支、扶贫开支、饭堂开支、大额开支等没有附上相关报销凭证。针对该问题,我院立行立改,已进一步细化强化财务审核,完善会计凭证佐证材料和严格执行报销标准。明确了报账附件要求,如公务用车派车附《用车审批表》、培训附培训文件和通知、各项对外支出附签领表等,确保了支出佐证材料完善,超标准报销的一律退回。完善了饭堂开支报销结算管理手续。要求饭堂结算要以具体购买食品支出为依据,并根据实际订餐人数在餐费标准内进行报账,附上菜品明细清单和入库验收清单及订餐人数明细表,报销发票需写明明细,并把相应规定已新增在单位的《财务管理制度》中。

(十一)关于财务预算执行管理不够规范问题的整改情况。巡察组指出,我院在项目经费使用中存在擅自改变支出用途的情况,无纸化办公系统、未成年人观护基地项目均属于无预算项目。针对该问题,我院立行立改,完善相关制度,以制度管人管事,在原财务管理制度的基础上,新增第五条,已规范预算管理制度,财务预算资金已严格按照《预算法》规定和上级要求专款专用,杜绝了挤占预算和无预算支出和挂账现象。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议,请及时向我们反映。

联系电话:06683397057;

邮政信箱:广东省茂名市茂南区人民北路5号大院307室;

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茂名市茂南区人民检察院

2020年12月25日

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